För medarbetare inom hälso- och sjukvården

Pågående arbete med budget för 2025 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Vi är nu mitt uppe i arbetet med budget för 2025. För att möta kravet på minskat underskott i förvaltningen så behöver alla verksamheter fortsätta arbetet med att minska kostnaderna. Vi har jobbat på bra med oberoende av hyrpersonal vilket gett goda effekter.

Nu krävs fortsatt arbete och vi kommer behöva minska antalet medarbetare för att närma oss en ekonomi i balans. I första hand sker förändringar i antal medarbetare med intern omfördelning. Den naturliga omsättningen av medarbetare i kombination med anställningsstopp är ett verktyg, förändrad bemanning och nya arbetssätt ett annat. 

Lars Almroth  

Förutsättningar inför budget 2025 inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Inhyrd personal  

Positivt är att andelen inhyrd personal minskar, vi tror att det allra bästa är att vi på sikt inte använder hyrpersonal. Som ett steg i den riktningen kommer förvaltningens mål för 2025 vara en inhyrning på högst 1,5% av budgeterad personalkostnad. Det kommer förstås vara stor variation mellan olika verksamheter och personalgrupper, men alla ska fortsätta att kontinuerligt minska användandet av hyrpersonal.  Läs mer om oberoende av hyrpersonal här. 

Vårdplatser och bemanning vårdavdelning (vuxen somatisk avd)  

Ett förslag till normerad bemanning på vårdavdelningar har tagits fram för att göra bemanningen mer likartad för vårdavdelningar med liknande vårdtyngd. Det har resulterat i en justerad vårdplatsfördelning och bemanning. I det fortsatta arbetet med budget 2025 kommer detta underlag användas för att beräkna personalbehovet på vårdavdelning.

Minskat antal årsarbetare motsvarande 3%  

Under de senaste åren har antalet medarbetare ökat kraftigt utanför beslutade och finansierade utökningar. Inför 2024 fattades därför beslut om att den arbetade tiden skulle minska motsvarande 100 årsarbetare. Det har ännu inte genomförts i någon större utsträckning, vilket kan bero på flera olika saker. En del är planerat att hända nu i höst i samband med pensionsavgångar eller liknande. Inför 2025 måste den arbetade tiden minska ytterligare som del i fortsatta besparingar. Totalt motsvarar minskningen för 2024 och 2025 tillsammans 3% av antal budgeterade årsarbetare 2023, på förvaltningsnivå.  

Äldre kommunikation från februari 2024 

Just nu står vi inför stora ekonomiska utmaningar. Prognosen visar att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i år beräknas få ett underskott på 1035 miljoner kronor. Samtidigt är vi omkring 300 fler årsarbetare än 2019, utan att den vård vi ger till invånarna har ökat på motsvarande sätt. Dessutom finns en kraftig ökning av inhyrd personal jämfört med tidigare år.  

Uppdrag till alla verksamheter:  

• Alla verksamheter behöver arbeta med restriktivitet, vilket innebär att minska resor, övernattningar och externa möten.  
• Antal medarbetare ska på förvaltningsnivå minska varje månad, ingen verksamhet får bli fler såvida det inte finns beslutade och finansierade omflyttningar. 
• Fortsatt arbete med att bli oberoende av hyrpersonal. Alla verksamheter ska minska användningen av hyrpersonal per månad. Läs mer om arbetet under oberoende av hyrpersonal.   
• Alla enheter ska arbeta med förbättringsarbete/aktiviteter som med mätbara ekonomiska resultat ska syfta antingen till: minskade kostnader, ökad kapacitet med befintliga resurser och/eller kvalitetsförbättringar som leder till ekonomiska effekter.  

Dessa fyra områden kommer att följas månadsvis, och uppföljning med diagram och statistik från verksamhetsnivå till övergripande nivå kommer att visas på intranätet. 
 
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdens målbild för 2029

Nu startar utvecklingsarbetet som ska resultera i att målbilden för 2029 blir verklighet. Det är många parallella arbeten som berör alla delar inom vården och ska resultera i förändringar och nya arbetssätt i syfte att vården ska kunna möta ett ökat behov med fortsatt hög kvalitet.

Läs mer om HoS2029 här. 

Dashboarden visar nyckeltal och målvärden för hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med möjlighet att filtrera ner på kliniknivå. 

Till nyckeltalen

Att arbeta med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag när samhället och förutsättningarna förändras. Genom förbättringsarbete utvecklar vi verksamheten och skapar värde för invånarna.

Det finns flera modeller, verktyg och mallar som underlättar oavsett om du driver ett förbättringsarbete, arbetar i projektform eller utvecklar processer. Storlek och komplexitet i en förändring påverkar vilka arbetssätt och verktyg som är lämpliga.

Som stöd för att jobba med utveckling och förbättring finns utbildningar i både  förbättringskunskap och regionens projektmodell.

I förvaltningsplanen sidan 24- 25 presenteras våra insatsområden och prioriterade aktiviteter. 

• Omställning till framtidens hälso- och sjukvård
• Personcentrering
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete
• Tillgänglig, säker och effektiv vård
• Säkra kompetensförsörjning